688365.com2018年度
部门预算公开
目录
第一部分预决算公开管理文件
本部门(单位)预决算信息公开管理办法
第二部分部门(单位)概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分预决算公开管理文件
2018年未出台新的预决算公开管理办法,仍然执行《688365.com预算信息公开管理办法》(通农开【2017】13号)。
第二部分单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省有关农业资源和滩涂资源开发项目管理的法律、法规和政策。制定全市农业资源和滩涂资源开发项目管理的规章制度,并负责监督检查。
2、负责全市农业资源、滩涂资源和高沙土开发项目的申报、立项工作。组织后备资源调查,编制开发总体规划,建立开发项目库,编制和审核开发项目计划并组织实施。
3、负责筛选、评估国家、省和市立项的农业资源、滩涂资源和高沙土开发项目,检查项目执行情况,对竣工项目组织验收。
4、依权限负责市立滩涂围垦项目的评估论证、审批、检查、验收。组织全市滩涂变化的动态监测,指导滩涂农业项目方面的科学研究。
5、负责全市农业资源和滩涂资源开发项目各项经济指标的综合统计工作。负责农业资源和滩涂资源开发项目的科技推广和人员培训工作。
6、会同有关部门做好农业资源、滩涂资源和高沙土开发项目的资金管理工作。
7、负责农业资源和滩涂资源开发项目的招商引资、技术合作、对外交流等工作。
8、负责市区农业基础设施项目、设施农业和项目农业的管理工作。
9、会同相关部门处理农业资源和滩涂资源开发项目实施过程中的纠纷,依法保护投资者的合法权益。
10、承办市政府交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括计划处、土地项目治理处、滩涂资源管理处、监督检查处、办公室。本部门无下属单位。
2、从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共计1家,为:688365.com。
三、2018年度单位主要工作任务及目标
1、努力向上争取资金,加大农业综合开发投入,争取农业综合开发项目投入资金3亿元,居苏中、苏南首位。
2、着力建设美丽乡村,改善农业生产环境,建设高标准农田建设项目19万亩、改造高沙土1.5万亩,全市建成高标准农田45万亩,高标准农田占比提升六个百分点。
3、积极实施帮企振兴工程,通过实施农业综合开发财政补助项目、财政贴息项目,扶持产业化龙头企业和合作社20家,扶持贷款贴息项目20个。
4、积极实施滩涂开发、强化滩涂垦区配套,实施垦区配套项目2个,改造面积1.0万亩。
5、大力实施都市生态型现代农业,积极推进“三个全覆盖”试点和乡村振兴战略,建设农渔业重点项目2个,建设高标准农田2万亩。
6、做好农业综合开发项目的招商引资工作,项目区招商引资10亿元,力争全省前三。
7、完成市委、市政府交办的其他工作。
第三部分 2018年度部门预算表(详见附件:688365.com2018年度部门预算公开汇总表)。
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
688365.com2018年度收入、支出预算总计631.86万元,与上年相比收、支预算总计各增加 27.09万元,增长 4.48 %。主要原因是增加在职人员养老保险、在职和离退休人员提租补贴及部分预下经费。
(一)收入预算总计631.86万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计631.86万元。
(1)一般公共预算收入预算 631.86万元,与上年相比增加 27.09万元,增长 4.48 %。主要原因是增加在职人员养老保险、在职和离退休人员提租补贴及部分预下经费。
(2)政府性基金收入预算0万元,本年无预算安排。
2、财政专户管理资金收入预算总计0万元,本年无预算安排。
(二)支出预算总计631.86万元。包括:
1、按功能分类
(1)农林水(类)支出555.19万元,主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费。与上年相比减少6.71万元,减少1.19%。主要原因是财政按比例统一核减职能项目经费。
(2)住房保障(类)支出76.67万元,主要用于在职人员公积金、提租补贴,离退休人员的提租补贴。与上年相比增加33.8万元,增长78.84%。主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》(通房发[2017]194号)规定比例调整提租补贴。
2、按支出用途
(1)基本支出预算数为510.38万元。与上年相比增加44.81万元,增长9.62 %。主要原因是增加在职人员养老保险、在职和离退休人员提租补贴及部分预下经费。
(2)项目支出预算数为121.48万元。与上年相比减少6.02万元,减少4.72 %。主要原因是财政按比例统一核减项目经费。
二、收入预算情况说明
688365.com本年收入预算合计631.86万元,其中:
一般公共预算收入631.86万元,占 100 %;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
一般公共预算收入631.86万元,占比100% |
三、支出预算情况说明
688365.com2018年度支出预算合计631.86万元,其中:
基本支出510.38万元,占80.77%;
项目支出121.48万元,占19.23%;
项目支出121.48万元,占19.23% |
基本支出510.38万元,占80.77%
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四、财政拨款收支预算总体情况说明
688365.com2018年度财政拨款收、支总预算631.86万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加27.09万元,增长4.48 %。主要原因是增加在职人员养老保险、在职和离退休人员提租补贴及部分预下经费。
五、财政拨款支出预算情况说明
688365.com2018年度财政拨款预算支出631.86万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加27.09万元,增长4.48 %。主要原因是增加在职人员养老保险、在职和离退休人员提租补贴及部分预下经费。其中:
(一)农林水支出(类)
1、农业(款)一般行政管理事务(项)支出121.48万元,与上年相比减少6.02万元,减少4.72%。主要原因是财政按比例统一核减职能项目经费。
2、 农业综合开发(款)机构运行(项)支出433.71万元,与上年相比减少0.69万元,减少0.16%,主要原因是节约经费支出。
(二)住房保障支出(类)
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出29.88万元,与上年相比增加1.49万元,增长5.25%。主要原因是工资基数调增。
2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出46.79万元,与上年相比增加32.31万元,增长223.14%。主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》(通房发[2017]194号)规定比例调整提租补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
688365.com2018年度财政拨款基本支出预算510.38万元,其中:
(一)人员经费436.5万元。主要包括:基本工资79.12万元、津贴补贴146.37万元、奖金61.33万元、基本养老保险缴费40.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.68万元、公务员医疗补助缴费9.8万元、其他社会保障缴费3.58万元、住房公积金29.88万元、其他工资福利支出14.4万元、离休费19.38万元、退休费16.19万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元。
(二)公用经费73.88万元。主要包括:办公费9万元、邮电费3.3万元、差旅费23万元、会议费4.14万元、培训费3.24万元、公务接待费2.34万元、工会经费2.35万元、福利费3.63万元、其他交通费用17.24万元、特需费0.1万元、离退休人员管理工作经费3.08万元、其他商品和服务支出2.46万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
688365.com2018年度政府性基金支出预算支出0万元。本年无预算安排。
八、一般公共预算支出预算情况说明
688365.com2018年度一般公共预算财政拨款支出预算631.86万元,与上年相比增加27.09万元,增长4.48 %。主要原因是增加在职人员养老保险、在职和离退休人员提租补贴及部分预下经费。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
688365.com2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算510.38万元,其中:
(一)人员经费436.5万元。主要包括:基本工资79.12万元、津贴补贴146.37万元、奖金61.33万元、基本养老保险缴费40.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.68万元、公务员医疗补助缴费9.8万元、其他社会保障缴费3.58万元、住房公积金29.88万元、其他工资福利支出14.4万元、离休费19.38万元、退休费16.19万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元。
(二)公用经费73.88万元。主要包括:办公费9万元、邮电费3.3万元、差旅费23万元、会议费4.14万元、培训费3.24万元、公务接待费2.34万元、工会经费2.35万元、福利费3.63万元、其他交通费用17.24万元、特需费0.1万元、离退休人员管理工作经费3.08万元、其他商品和服务支出2.46万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
688365.com2018年度一般公共预算单位运行经费预算支出73.88万元,与上年相比增加2.16万元,增长3.01 %。主要原因是增加离退休人员工作管理经费。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
688365.com2018 年度“三公”经费预算支出中,公务接待费支出6.34万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
(一)2018 年度“三公”经费支出预算6.34万元。
1、单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2、公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中:
(1)公务用车购置支出预算 0 万元,本年无预算安排。
(2)公务用车运行维护费支出预算 0 万元,本年无预算安排。
3、公务接待费支出预算 6.34 万元,比上年减少 0.72万元,主要原因是厉行节约,减少接待费用。
(二)2018 年度会议费支出预算 26.14 万元,比上年减少3 万元,主要原因是厉行节约,压缩会议费用。
(三)2018 年度培训费支出预算 17.24万元,比上年增加 2.72 万元,主要原因是培训费定额标准提高。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。